| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DE CURSO OBRIGAÇÕES DO CONTROLE INTERNO, CFE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 011/2013. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DE CURSO OBRIGAÇÕES DO CONTROLE INTERNO, CFE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 011/2013. | 300,00 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 300,00 | ||
| 07/03/2013 | Pagamento de Empenho 1278/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002228 | 300,00 | ||
| 09/04/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -116,60 | ||
| 09/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER EFETIVADA NA SUA TOTALIDADE. | -116,60 | ||
| 09/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER EFETIVADA NA SUA TOTALIDADE. | -116,60 | ||
| TOTAL | 183,40 | 183,40 | 183,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
