| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CINQUENTA LICENÇA DE ANTI-VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 63/2013. | 2.337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CINQUENTA LICENÇA DE ANTI-VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 63/2013. | 2.337,00 | ||
| 24/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.337,00 | ||
| 24/01/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002155 PAGTO. REF. EMPENHO 132/2013 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA - 71192 | 2.337,00 | ||
| TOTAL | 2.337,00 | 2.337,00 | 2.337,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
