| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PEATE/RS-2012, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 457/2013. | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO EM DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PEATE/RS-2012, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 457/2013. | 272,00 | ||
| 06/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 272,00 | ||
| 08/03/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORRETA. | -272,00 | ||
| 08/03/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORRETA. | -272,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
