| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 136 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 01/2013, DAS DEPENDENCIAS DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE. | 1.434,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 01/2013, DAS DEPENDENCIAS DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE. | 1.434,97 | ||
| 16/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 62/2013. | 1.434,97 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Empenho 136/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001648 | 1.434,97 | ||
| TOTAL | 1.434,97 | 1.434,97 | 1.434,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
