| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VAN PLACAS ITQ 3411, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 500/2013. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VAN PLACAS ITQ 3411, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 500/2013. | 2.000,00 | ||
| 28/03/2013 | liquidado nesta data | 2.000,00 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001732 | 775,65 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001738 | 327,68 | ||
| 18/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001748 | 320,00 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001761 | 416,12 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1414/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001773 | 160,55 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
