| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 1431 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SRª DE FÁTIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1559/2009 E ALTERAÇOES, CONVÊNIO 001/2009 E SEU ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº512/2013. | 55.687,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SRª DE FÁTIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1559/2009 E ALTERAÇOES, CONVÊNIO 001/2009 E SEU ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº512/2013. | 55.687,56 | ||
| 12/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 55.687,56 | ||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho 1431/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001708 | 55.687,56 | ||
| 04/04/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -642,39 | ||
| 04/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -642,39 | ||
| 04/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -642,39 | ||
| TOTAL | 55.045,17 | 55.045,17 | 55.045,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
