| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO/CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 515/2013. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DESENVOLVIMENTO/CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 515/2013. | 660,00 | ||
| 28/03/2013 | liquidado nesta data | 627,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 627,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 660,00 | |||
