| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONE 5537961577. | 120,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2013 FONE 5537961577. | 120,04 | ||
| 16/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS IJH2904 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 62/2013. | 120,04 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 147/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 | 120,04 | ||
| TOTAL | 120,04 | 120,04 | 120,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
