| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 1536 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 548/2013. | 1.152,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS UBS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 548/2013. | 1.152,45 | ||
| 19/03/2013 | liquidado nesta data | 1.152,45 | ||
| 27/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1536/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001715 | 867,10 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIDADE. | -285,35 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIDADE. | -285,35 | ||
| TOTAL | 867,10 | 867,10 | 867,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
