| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZENIR PAULINO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06, MES 03/2013, RFE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/03/2012 A 11/03/2013. | 213,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06, MES 03/2013, RFE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/03/2012 A 11/03/2013. | 213,08 | ||
| 14/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 213,08 | ||
| 26/03/2013 | Pagamento de Empenho 1562/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851250 | 213,08 | ||
| TOTAL | 213,08 | 213,08 | 213,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
