| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 14/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, MÊS MARÇO/2013. | 426,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2013 | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, MÊS MARÇO/2013. | 426,16 | ||
| 14/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 426,16 | ||
| 27/03/2013 | Pagamento de Empenho 1563/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851252 | 426,16 | ||
| TOTAL | 426,16 | 426,16 | 426,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
