| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E COMÉRCIO SILVEIRA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 18/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, NO MUTIRÃO DE LIMPEZA PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 610/2013. | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, NO MUTIRÃO DE LIMPEZA PARA COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 610/2013. | 576,00 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 576,00 | |||
