| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GABRIEL VARGAS |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 18/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANTAMENTO ALTIMÉTRICO-TOPOGARFIA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 604/2013. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVANTAMENTO ALTIMÉTRICO-TOPOGARFIA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 604/2013. | 2.900,00 | ||
| 19/03/2013 | liquidado nesta data | 2.900,00 | ||
| 27/03/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1593/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002255 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 27/03/2013 | 43,50 | 154/2013 | Lançada |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 27/03/2013 | 116,00 | 154/2013 | Lançada |
| TOTAL | 159,50 |
