| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA, MÊS 01/2013 CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 332,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS (ESTAGIO)POR ESTUDANTES DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA, MÊS 01/2013 CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 332,92 | ||
| 02/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 332,92 | ||
| 10/01/2013 | Pagamento de Empenho 16/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001627 | 332,92 | ||
| TOTAL | 332,92 | 332,92 | 332,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
