| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO BASSO |
| Número do empenho: | 1608 | Data de lançamento: | 18/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE LAUDO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IKN6112, IIQ4607, IPJ4873, IPJ5367, IPN3214, IPN3200, ISX1622, ISX0403, ISX1679, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 600/2013. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE LAUDO DE VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IKN6112, IIQ4607, IPJ4873, IPJ5367, IPN3214, IPN3200, ISX1622, ISX0403, ISX1679, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 600/2013. | 1.080,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.080,00 | |||
