| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR ZANKOSKI |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 01 A 03/04/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, CFE SOLICITAÇÃO. | 512,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 01 A 03/04/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO QUALIFICAÇÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO, CFE SOLICITAÇÃO. | 512,82 | ||
| 19/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 512,82 | ||
| 26/03/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO OPRÇAMENTÁRIA INCORRETA. | -512,82 | ||
| 26/03/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO OPRÇAMENTÁRIA INCORRETA. | -512,82 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
