| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 17/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE OS SERVIDORES SERGIO JURASKI E MARCOS ANDRE PASA FARÃO REALIZAR A F.W. JUNTO A 19º CRS E DIGIFRED A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE OS SERVIDORES SERGIO JURASKI E MARCOS ANDRE PASA FARÃO REALIZAR A F.W. JUNTO A 19º CRS E DIGIFRED A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 54,00 | ||
| 17/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 54,00 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Empenho 179/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002153 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
