| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 188 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 25/01/2013, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 746,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 25/01/2013, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 746,02 | ||
| 18/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 746,02 | ||
| 24/01/2013 | Pagamento de Empenho 188/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002150 | 746,02 | ||
| TOTAL | 746,02 | 746,02 | 746,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
