| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 189 | Data de lançamento: | 18/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER TODOS OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 83/2013. | 6.014,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER TODOS OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 83/2013. | 6.014,42 | ||
| 24/01/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.014,42 | ||
| 31/01/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2013 - REF. JANEIRO/2013 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 1.984,35 | ||
| 28/02/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 189/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 3.297,00 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIZADA. | -733,07 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO TER SIDO LEVADA A SUA TOTALIZADA. | -733,07 | ||
| TOTAL | 5.281,35 | 5.281,35 | 5.281,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
