| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1308/2013, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UBS E RAIOX DA SMS, CFE OPRDEM DE COMPRA Nº 443/2013. | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1308/2013, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UBS E RAIOX DA SMS, CFE OPRDEM DE COMPRA Nº 443/2013. | 32,00 | ||
| 21/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/2013. | 32,00 | ||
| 27/03/2013 | Pagamento de Empenho 1969/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001719 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
