| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697/2013. | 522,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 697/2013. | 522,70 | ||
| 28/03/2013 | liquidado nesta data | 522,70 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Empenho 2044/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001724 | 522,70 | ||
| 17/05/2013 | despesa realizada a menor | -4,00 | ||
| 17/05/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -4,00 | ||
| 17/05/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -4,00 | ||
| TOTAL | 518,70 | 518,70 | 518,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
