| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PEDRO R.HENZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS DA BOMBA E REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 706/2013. | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS DA BOMBA E REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 706/2013. | 162,00 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 162,00 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2065/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851296 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
