| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2082 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 723/2013. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 723/2013. | 35,00 | ||
| 28/03/2013 | liquidado nesta data | 35,00 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL. | -35,00 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADO A EFEITO. | -35,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
