| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 2086 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, A SER UTILIZADO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 722/2013. | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, A SER UTILIZADO NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 722/2013. | 315,00 | ||
| 09/04/2013 | liquidado nesta data | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 315,00 | |||
