| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAITON CESAR MAGGI - ME |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS NOVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, CONTRATO Nº 020/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 725/2013. | 4.378,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS NOVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, CONTRATO Nº 020/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 725/2013. | 4.378,79 | ||
| 08/07/2013 | liquidado nesta data | 4.378,79 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho 2098/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001859 | 4.378,79 | ||
| TOTAL | 4.378,79 | 4.378,79 | 4.378,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
