| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAITON CESAR MAGGI - ME |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS NOVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, CONTRATO Nº 020/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 724/2013. | 4.471,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLAR PARA ALUNOS NOVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013, CONTRATO Nº 020/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 724/2013. | 4.471,21 | ||
| 28/06/2013 | liquidado nesta data | 4.471,21 | ||
| 04/07/2013 | Pagamento de Empenho 2099/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001851 | 4.471,21 | ||
| TOTAL | 4.471,21 | 4.471,21 | 4.471,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
