| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CURSO/TREINAMENTO SOBRE RAIS E DIRF, QUE FARÁ REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013 NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, CFE. ORDEM DE COMPRA 92/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA CURSO/TREINAMENTO SOBRE RAIS E DIRF, QUE FARÁ REALIZAR NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013 NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN, CFE. ORDEM DE COMPRA 92/2013. | 200,00 | ||
| 31/01/2013 | Liquidado nesta Data. | 200,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 210/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002178 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
