| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDSON VICENTE LAGNI ME |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SHOW HUMORISTICO EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1812/2013 E CONTRATO Nº 027/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 740/2013. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SHOW HUMORISTICO EM COMEMORAÇÃO AO 49º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1812/2013 E CONTRATO Nº 027/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 740/2013. | 1.800,00 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 1.800,00 | ||
| 18/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851270 PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2013 - REF. ABRIL/2013 EDSON VICENTE LAGNI ME - 71367 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 18/04/2013 | 72,00 | 188/2013 | Lançada |
| TOTAL | 72,00 |
