| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPO PLASTICO DESCARTAVEL A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 746/2013. | 109,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPO PLASTICO DESCARTAVEL A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 746/2013. | 109,75 | ||
| 28/03/2013 | liquidado nesta data | 109,75 | ||
| TOTAL | 109,75 | 109,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 109,75 | |||
