| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALL TELECOMUNICAÇOES LTDA |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRAS E INSTALAÇÕES SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA A SER UTILIZADA EM OBRAS DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 744/2013. | 3.276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA A SER UTILIZADA EM OBRAS DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 744/2013. | 3.276,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.276,00 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851266 | 2.700,00 | ||
| 24/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER LEVADA A SUA EFETIVIDADE. | -576,00 | ||
| 24/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER LEVADA A SUA EFETIVIDADE. | -576,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
