| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA SUS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS À POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RFE MES DE MARÇO/2013. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS À POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RFE MES DE MARÇO/2013. | 4.200,00 | ||
| 26/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 4.200,00 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Empenho 2115/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000217 | 4.200,00 | ||
| 08/11/2013 | DESPESA ANULADA PARA REEMPENHO EM CONTA E VÍNCULO CORRETO | -4.200,00 | ||
| 08/11/2013 | ANULAÇÃO TOTAL. ESTE EMPENHO SERA REEMPENHADO, POIS FOI EMPENHADO NA CONTA E VINCULO INCORRETO. | -4.200,00 | ||
| 08/11/2013 | ANULAÇÃO TOTAL. ESTE EMPENHO SERA REEMPENHADO, POIS FOI EMPENHADO NA CONTA E VINCULO INCORRETO. | -4.200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 26/03/2013 | 63,00 | Lançada | |
| TOTAL | 63,00 |
