| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO 16/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 781/2013. | 13.733,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO 16/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 781/2013. | 13.733,97 | ||
| 01/04/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INCORRETAMENTE. | -13.733,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
