| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARLOS LAMERA |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO 13/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 785/2013. | 6.201,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO 13/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 785/2013. | 6.201,60 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.201,60 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Empenho 2172/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001733 | 6.201,60 | ||
| TOTAL | 6.201,60 | 6.201,60 | 6.201,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
