| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELSON WARDILENE AIRES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A ERECHIM REVISÃO ONIBUS. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A ERECHIM REVISÃO ONIBUS. | 17,00 | ||
| 22/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 17,00 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 222/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001652 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
