| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA F1000, PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº798/2013. | 249,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA F1000, PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº798/2013. | 249,10 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 247,00 | ||
| 12/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -2,10 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 247,00 | |||
