| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR SUPRIR A NECESSIDADE ATÉ A NOVA LICITAÇÃO, ORDEM DE COMPRA 373/2013. | 715,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR SUPRIR A NECESSIDADE ATÉ A NOVA LICITAÇÃO, ORDEM DE COMPRA 373/2013. | 715,50 | ||
| 28/03/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 715,50 | ||
| 04/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002276 | 357,75 | ||
| TOTAL | 715,50 | 715,50 | 357,75 | |
| SALDO A PAGAR | 357,75 | |||
