| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ÀS EQUIPES DA SMOPT, QDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1.169,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ÀS EQUIPES DA SMOPT, QDO EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1.169,70 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.169,70 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002283 | 377,90 | ||
| 18/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002296 | 229,50 | ||
| 25/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2275/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002310 | 544,70 | ||
| 19/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -17,60 | ||
| 19/06/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -17,60 | ||
| TOTAL | 1.152,10 | 1.152,10 | 1.152,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
