| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 22/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS DA ESF EM FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 101/2013. | 205,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS DA ESF EM FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 101/2013. | 205,70 | ||
| 22/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.. | 205,70 | ||
| 31/01/2013 | Pagamento de Empenho 229/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001646 | 205,70 | ||
| TOTAL | 205,70 | 205,70 | 205,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
