| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5 REGIAO |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 826/2013. | 55,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 826/2013. | 55,20 | ||
| 02/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. | 55,20 | ||
| TOTAL | 55,20 | 55,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,20 | |||
