| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NITROVET GAUCHA PEDRO BORELA |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDIC. PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS PELO INSEMINADOR, EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº828/2013. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS PELO INSEMINADOR, EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº828/2013. | 250,00 | ||
| 25/11/2013 | liquidado | 250,00 | ||
| 28/11/2013 | Pagamento de Empenho 2294/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002669 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
