| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAQDIMA FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA A SER UTILIZADA NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, CORDOES E MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 842/2013. | 2.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA A SER UTILIZADA NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES, CORDOES E MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 842/2013. | 2.530,00 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 2.530,00 | ||
| TOTAL | 2.530,00 | 2.530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.530,00 | |||
