| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALÇAO DE INTERNET E SISTEMA DE REDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL - CASMC, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 869/2013. | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALÇAO DE INTERNET E SISTEMA DE REDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL - CASMC, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 869/2013. | 379,00 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 379,00 | ||
| TOTAL | 379,00 | 379,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 379,00 | |||
