| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI |
| Número do empenho: | 2350 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES A SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 866/2013. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES A SEREM PLANTADAS NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 866/2013. | 720,00 | ||
| 25/04/2013 | liquidado nesta data | 720,00 | ||
| 02/05/2013 | Pagamento de Empenho 2350/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851291 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
