| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO JURASKI |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/04/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO PARA ELABORAÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA 2014/2017, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/04/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO PARA ELABORAÇÃO PLANO PLURIANUAL - PPA 2014/2017, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 20/2013. | 200,00 | ||
| 05/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 11/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2013 SERGIO JURASKI - 14729 | 200,00 | ||
| 18/04/2013 | despesa não realizada | -200,00 | ||
| 18/04/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. | -200,00 | ||
| 18/04/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
