| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIEGO PEDRO VIANINI |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS ISQ-8929, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 891/2013. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACAS ISQ-8929, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 891/2013. | 100,00 | ||
| 03/05/2013 | liquidado nesta data | 100,00 | ||
| 09/05/2013 | Pagamento de Empenho 2378/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001773 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
