| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REFERENTE AOS MESES 02/13 E 03/13, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO 10/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 780/2013. | 768,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO REFERENTE AOS MESES 02/13 E 03/13, PREGÃO PRESENCIAL 02/2013, CONTRATO 10/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 780/2013. | 768,30 | ||
| 05/04/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 768,30 | ||
| TOTAL | 768,30 | 768,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 768,30 | |||
