| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DE GABRIEL SCHIPP, DE ERECHIM A ALPESTRE, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS EM ATA Nº05/2013 E OREDEM DE COMPRA Nº879/2013. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DO CORPO DE GABRIEL SCHIPP, DE ERECHIM A ALPESTRE, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS EM ATA Nº05/2013 E OREDEM DE COMPRA Nº879/2013. | 600,00 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 600,00 | |||
