| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDINEIA APARECIDA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA SMS, A PACIENTE TEREZINHA GUDINSKI, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 1287/2005, CFE ORDEM DE COMPRA Nº906/2013. | 113,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA SMS, A PACIENTE TEREZINHA GUDINSKI, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 1287/2005, CFE ORDEM DE COMPRA Nº906/2013. | 113,84 | ||
| 12/04/2013 | liquidado nesta data | 113,84 | ||
| 18/04/2013 | Pagamento de Empenho 2400/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001750 | 113,84 | ||
| TOTAL | 113,84 | 113,84 | 113,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
