| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DE 02 CAIXAS D'AGUA, NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 900/2013. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DE 02 CAIXAS D'AGUA, NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 900/2013. | 300,00 | ||
| 19/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
