| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 09/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 911/2013. | 0,14 | ||
| 09/04/2013 | liquidado | 0,14 | ||
| 11/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001741 PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2013 CORAG - 69516 | 0,14 | ||
| TOTAL | 0,14 | 0,14 | 0,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
